2020年

开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处

发布日期：2021-08-02 发布者：区财政局

开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度部门决算和“三公经费”决算

编制说明

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 6

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 9

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 15

九、机关运行经费支出情况........................... 15

十、政府采购支出情况............................... 16

十一、国有资产占有使用情况......................... 16

十二、预算绩效情况说明............................. 16

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 17

第四部分名词解释................................. 17

第一部分概况

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2、统筹辖区内行政单位参与基层治理。3、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进城市精细化管理。4、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。5、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。6、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。7、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。8、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育。9、组织开展公共服务。

二、机构设置

根据上述职责，开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处内设10个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年部门决算编报范围有开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处1个，具体包括：

1.行政单位：开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度收入、支出决算总计37476750.69元，与2019年决算相比减少3924948.73元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入及年初结转和结余数减少。

开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度本年收入合计36809847.02元，与2019年决算相比减少2671345.72元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入35713323.15元，占97.02%；政府性基金预算财政拨款收入689080元，占1.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入407443.87元，占1.11%。

三、支出决算情况

开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度本年支出合计35854575元，与2019年决算相比减少4880220.75元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出减少。其中：基本支出28343556.08元，占79.05 %；项目支出7511018.92元，占20.95%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计36994730.01元，与2019年决算相比减少4331887.47元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入及年初结转和结余数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计34915267.95元，与2019年决算相比减少5819022.67元，主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”15524185.46元，与2019年决算相比减少1499699.12元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”12921778.47元，包括：“行政运行”12191539.27元，主要用于：行政人员工资、奖金津补贴、离退休费、住房公积金支出及办公经费；“一般行政管理事务” 730239.20元，主要用于：物业补贴、严重精神障碍看护奖励费等。

2、“统计信息事务” 110.76元，与2019年决算相比减少466392.22元，其中：

“其他统计信息事务支出” 110.76元，主要用于：统计办公经费。

3、“纪检监察事务” 33102.18元，与2019年决算相比减少166718.04元，其中：

“一般行政管理事务” 33102.18元，主要用于：街监察组办公支出及办公场所租赁费。

4、“其他共产党事务支出” 2569194.05元，与2019年决算相比减少1893594.05元，其中：

“其他共产党事务支出” 2569194.05元，主要用于：党群服务中心人员工资、奖金津补贴、离退休费、住房公积金、办公经费及两新组织党建指导员工资。

5、“文化旅游体育与传媒支出”675041.87元，与2019年决算相比增加317013.87元，其中：

“文化和旅游” 675041.87元，包括 “群众文化”153833元，主要用于：街文化站相关办公支出及举办群众活动经费；“其他文化和旅游支出”521208.87元，主要用于：举办群众文化活动经费及拨付社区群文专项活动经费。

6、“社会保障和就业支出” 5043058.85元，与2019年决算相比增加1371760.08元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务” 48629元，包括“公共就业服务和职业技能鉴定机构” 48629元，主要用于：人员带薪休假及退休慰问。

“行政事业单位养老支出”2416738.32元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1611175.2元，主要用于：支付人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”805563.12元，主要用于：支付人员职业年金缴费支出。

6、“退役安置”778689.53元，与2019年决算相比增加778689.53元，其中：

“其他退役安置支出”778689.53元，主要用于：退役军人服务站人员工资、奖金津补贴、离退休费、住房公积金及办公经费。

7、“残疾人事业”1000000元，与2019年决算相比增加1000000元，其中：

“残疾人生活和护理补贴”1000000元，主要用于：残疾人生活和护理两项补贴。

8、“临时救助” 799002元，与2019年决算相比增加799002元，其中：

“临时救助支出” 799002元，主要用于：社区临时救助。

9、“卫生健康支出”2138602.26元，与2019年决算相比增加329227.9元，其中：

“公共卫生”800000元，包括“突发公共卫生事件应急处理”800000元，主要用于：新冠疫情防控支出。

“行政事业单位医疗”1338602.26元，包括“行政单位医疗”819309.28元，主要用于：支付行政人员医疗保险支出；“事业单位医疗”194626.5元，主要用于：支付事业人员医疗保险支出；“公务员医疗补助”324666.48元，主要用于：支付公务员医疗补助。

10、“城乡社区支出”11534379.51元，与2019年决算相比减少6337325.4元，其中：

“城乡社区管理事务”11190117.51元，包括“行政运行”7756442.69元，主要用于：网格中心人员工资、奖金津补贴、离退休费、住房公积金支出及办公经费；“城管执法”116092.32元，主要用于：城市综合治理协勤经费；“其他城乡社区管理事务支出”3317582.5元，主要用于：为民服务综合专项、绵阳道办公室等项目支出。

“城乡社区环境卫生”344262元，包括“城乡社区环境卫生”344262元，主要用于：保洁队工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28341252.21元，与2019年决算相比减少5123093.92 元，主要原因是支付人员工资和办公经费均减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”26159956.35元，其中：“基本工资” 4645241.8元，主要用于：公务员职务工资、级别工资和事业单位人员岗位工资、技术等级工资；津贴补贴”4913476.6元，主要用于：机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、物价补贴、回民补贴、提租补贴、物业服务补贴、采暖补贴、信访工作人员岗位津贴等；“奖金”363589元，主要用于：年终一次性奖金；“绩效工资”1222056元，主要用于：绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1611175.2元，主要用于：基本养老保险缴费；“职业年金缴费”994473.13元，主要用于：职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”994473.13元，主要用于：基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费”324666.48元，主要用于：公务员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”102437.52元，主要用于：生育保险、工伤保险、失业保险；“住房公积金”7097050元，主要用于：公积金缴费；“其他工资福利支出”4080227.5元，主要用于：支付未休假补贴。

2、“商品和服务支出”1267099.6元，其中“办公费”627409.1元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志、碎修费；“手续费”2231元，主要用于：支付手续费；“水费”19894.5元，主要用于：日常办公水费；“电费”33478.52元，主要用于：日常办公电费；“邮电费”62948.88元，主要用于：日常办公电话费及oa网费；“物业管理费”293247.52元，主要用于：办公楼物业管理费；“差旅费”11382元，主要用于：出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；“租赁费”6619.5元，主要用于：办公场所租赁费；“工会经费”209888.58元，主要用于：拨付工会经费。

3、“对个人和家庭的补助”870745.26元，其中“退休费”549739.06元，主要用于：退休人员采暖补贴、提租补贴及房补；“抚恤金”285292元，主要用于：支付干部抚恤金；“生活补助”20724.6元，主要用于：遗属生活补助；“奖励金”1290元，主要用于：独生子女奖励；“其他对个人和家庭的补助”13699.6元，主要用于：退休支部书记补贴及防暑降温费。

4、“资本性支出”43451元，其中“办公设备购置”43451元，主要用于：购置日常办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入689080元，支出689080元，支出与2019年决算相比增加689080元，主要原因是追加疫情防控特别国债。

（二）具体情况

“抗疫特别国债安排的支出”689080元，与2019年决算相比增加689080元，其中：

“基础设施建设”150000元，包括：“生态环境治理”150000元，主要用于：疫情期间渣土清运费及市场维护清理费。

“抗疫相关支出”539080元，包括：“其他抗疫相关支出”539080元，主要用于：疫情期间围挡租赁费、集中观察隔离点费用。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国 0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年度机关运行经费决算数1310550.6元，比2019年减少1253619.07元，降低48.89%。主要原因是：办公经费使用及固定资产购置有所减少。

十、政府采购支出情况

开云官网-开云体育官方网站南营门街道办事处2020年政府采购支出总额2710944元，其中：政府采购货物支出36044元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2674900元。授予中小企业合同金额836044元，占政府采购支出总额的30.84 %，其中：授予小微企业合同金额836044元，占政府采购支出总额的 30.84%。